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芜湖县残疾人联合会2016年部门决算情况
芜湖县残疾人联合会2016年部门决算情况
【编辑日期:2017/8/30】  【文章来源:张小凤】  【阅读次数: 次】  【 关 闭 】

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省市县关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、宣传、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担县政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(七)承担县政府交办的其他工作。

(八)依法维护残疾人权益,会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

(九)指导基层残疾人工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,芜湖县残疾人联合会2015年度部门决算仅含本级决算,与预算单位范围一致。

三、芜湖县残联2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计97.18万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计97.18万元(含结余分配和年末结转结余),其中:残疾人事业经费由财政局直接支付,未反映在部门决算。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计97.18万元,其中:财政拨款收入97.18万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计97.18万元,其中:基本支出81.18万元,占83.5%;项目支出16.00万元,占16.5%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计97.18万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计97.18万元(含年末财政拨款结转和结余),2016年残疾人事业经费由财政局直接支付,未反映在部门决算。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入97.18万元,占本年收入的100%

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出97.18万元,占本年支出的100%

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为82.91万元,支出决算为97.18万元,完成年初预算的117.2%,决算数大于预算数的主要原因是政事业单位进行调资,人员相关经费有所增加。其中基本支出81.18万元,占83.5%;项目支出16.00万元,占16.5%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为8.93万元,支出决算为8.93万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为47.08万元,支出决算数位60.35万元,完成年初预算的128.2%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位进行调资,人员相关经费有所增加。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项),年初预算为8.00万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的112.5%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位进行调资,人员相关经费有所增加。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项),年初预算为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为2.78万元,支出决算为2.78万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.36万元,支出决算为7.36万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.76万元,支出决算为1.76万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出81.18万元,其中人员经费67.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费13.50万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

芜湖县残疾人联合会2016年度没有政府性基金收入和支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016度芜湖县残疾人联合会机关运行经费13.50万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016度芜湖县残疾人联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231,芜湖县残疾人联合会共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位预算绩效管理工作没有开展。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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